小規(guī)模去年年末附加稅和所得稅未計(jì)提今年付款怎么做分錄不想走以前年度調(diào)整

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2022-04-18 15:55

借所得稅費(fèi)用、稅金及附加，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。

陪你考證的初級班主任追問

2022-04-18 16:42

所得稅會(huì)影響利潤表，不用調(diào)以前年度利潤嗎
就正常補(bǔ)提就行是嗎

郭老師解答

2022-04-18 16:44

你好，你不是不想走以前年度損益調(diào)整嗎？

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精選問題

你好，季報(bào)企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月問

15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問一下。建筑公司一般納稅人，2月開了一張問

老師，那這個(gè)稅怎么申報(bào)呢。一般計(jì)稅的銷項(xiàng)是12,385.32，簡易計(jì)稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點(diǎn)，一般計(jì)稅的應(yīng)納稅額大于簡易計(jì)稅的應(yīng)納稅額，也交點(diǎn)稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后問

計(jì)提了之后是不是還要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益。答
代工的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候入庫存商品還是主問

不入庫存商品，直接入主營業(yè)務(wù)成本，是么答
老師，計(jì)提繳納公積金這樣寫對嗎問

不是，公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提，個(gè)人部分是從工資扣除答

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