老師，想跟您請(qǐng)教下，我司是小規(guī)模，稅務(wù)局代開的專票稅價(jià)合計(jì)6300元，業(yè)務(wù)取消了，退回客戶公戶6300元是對(duì)的嗎？現(xiàn)在已經(jīng)退回了6300元，怎么填寫增值稅季度報(bào)稅單呢？代開發(fā)票的時(shí)間是今年1月份取消時(shí)間是2月份都是在稅務(wù)大廳讓工作人員操作的

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-18 13:48

你好；你們這個(gè)退稅業(yè)務(wù)取消了。是對(duì)的哈；到時(shí)你申請(qǐng)紅沖發(fā)票；會(huì)在預(yù)繳欄次有金額。退稅后這個(gè)欄次金額就減少了。

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精選問題

老師，我們報(bào)關(guān)放行日期是3月30日，到現(xiàn)在4月10號(hào)了，問

你好電子口岸這個(gè)報(bào)關(guān)單還沒數(shù)據(jù)？答
老師，統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬里這個(gè)自制半成品、在制品（期末余額）問

直接從財(cái)務(wù)賬取「生產(chǎn)成本 %2B 自制半成品」的月末余額，逐月填正數(shù)，負(fù)數(shù)必須先調(diào)賬。答
對(duì)于一個(gè)新手會(huì)計(jì)來說，這個(gè)建筑施工單位的賬和稅問

建筑企業(yè)就是多了分項(xiàng)目核算答
差旅費(fèi)調(diào)增是在匯算報(bào)表的哪一行問

沒有發(fā)票答
老師，公司成立工會(huì)后，需要去稅務(wù)局或者電子稅務(wù)局問

那申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)稅務(wù)局怎么知曉公司有工會(huì)呢？答

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