芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-04-18 12:01

對(duì)的，她相當(dāng)于扣多了員工工資，應(yīng)該扣396.18，她扣多了賬也做了，三月接手發(fā)現(xiàn)我補(bǔ)回去為了正確做賬，我這樣3月要怎么做

李霞老師 解答

2022-04-18 12:17

多扣了的話，那應(yīng)該是
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬，然后
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行。

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-04-18 13:07

直接借其他應(yīng)收款-員工？還是寫個(gè)人社保費(fèi)，可是她之前做的工資掛其他應(yīng)收款也平賬了，我要怎么做能體現(xiàn)出來(lái)補(bǔ)給員工她多扣的社保

李霞老師 解答

2022-04-18 13:32

其他應(yīng)收款，后面掛那個(gè)個(gè)人社保費(fèi)。

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-04-18 13:47

這樣就相當(dāng)于沖開她之前的扣多的254.45了吧，那三月份也有扣這個(gè)員工個(gè)人部分的社保396.18，可以在計(jì)提發(fā)放工資的時(shí)候一起做嘛借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬3054.45，借應(yīng)付職工薪酬3054.45，貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)254.45+396.18=650.63銀行存款2403.92，我這里這樣好像就體現(xiàn)不出來(lái)補(bǔ)給員工的社保費(fèi)了就是因?yàn)楸驹乱部哿藗€(gè)人部分的，我不太知道合并怎么做分錄

李霞老師 解答

2022-04-18 14:13

同學(xué)，你這樣做也是可以的哈。