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小萬老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-16 19:23

小規(guī)模季度底不需要計提增值稅哈，增值稅平時做收入的時候，已經(jīng)在貸方做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，在季末看看是不是銷售額沒有查過45萬，如果沒有超過45萬對應(yīng)的普票增值稅需要做分錄：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸營業(yè)外收入   ，季度末如果需要交增值稅的話，就計提附加稅哈

yolanda 追問

2022-04-16 19:36

好的我明白了，謝謝老師

小萬老師 解答

2022-04-16 19:43

不客氣哈，給個五星好評唄，謝謝啦

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相關(guān)問題討論
你好 收入時就記稅款的? 附加是季度計提 就行?
2023-02-08 13:52:23
增值稅不計提，附加稅不交不用計提
2019-03-05 12:04:19
你好 1、小規(guī)模納稅人，計提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
同學(xué)你好，增值稅在你做賬的時候記貸方科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，附加稅是你季末需要交增值稅的時候才計提
2022-03-01 14:54:13
你好，這個增值稅的話，是不需要集體的。
2022-01-06 15:46:31
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