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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-04-15 16:55

同學(xué)你好
填寫在免稅欄

如煙 追問(wèn)

2022-04-15 17:24

我這個(gè)是免征增值稅，如果填至免征欄，超額的要征費(fèi)呀

樸老師 解答

2022-04-15 17:32

同學(xué)你好
你直接填寫在免稅欄

如煙 追問(wèn)

2022-04-15 17:40

本來(lái)是免征增值稅的，結(jié)果開(kāi)了一張5%的稅費(fèi)，這個(gè)能加一起嗎？

如煙 追問(wèn)

2022-04-15 17:47

不征稅收入填在哪一項(xiàng)呢？

樸老師 解答

2022-04-15 17:56

同學(xué)你好
填寫附表一里

樸老師 解答

2022-04-15 17:58

 你這種情況填寫零稅率或免稅的附表一

如煙 追問(wèn)

2022-04-15 17:59

是財(cái)政補(bǔ)貼開(kāi)了不征稅發(fā)票，但附表里沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)，怎么辦

樸老師 解答

2022-04-15 18:00

同學(xué)你好
沒(méi)辦法
要不就不報(bào)了
只能在零稅率或免稅的

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同學(xué)你好 填寫在免稅欄
2022-04-15 16:55:16
這是因?yàn)樯陥?bào)免稅銷售額時(shí)，你需要將其計(jì)入本期銷售額中，然后在進(jìn)行正常填報(bào)增值稅時(shí)，被自動(dòng)抵扣掉，根據(jù)《增值稅暫行條例》第一百三十九條之規(guī)定，不計(jì)入增值稅主表，只在附表上填寫。
2023-03-23 12:21:26
同學(xué)，你好 不需要的
2022-05-05 16:45:39
你好，截圖你的增值稅主表看。
2021-10-08 10:30:53
您好 報(bào)增值稅附表一銷售額是不含稅銷售額
2020-06-27 23:14:21
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