妮好 追問

2022-04-15 15:32

預(yù)付賬款借貸都是負(fù)數(shù)

妮好 追問

2022-04-15 15:33

季報，預(yù)付賬款期末余額是負(fù)數(shù)，年初余額也是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-04-15 15:37

你好預(yù)付賬款，把它放到應(yīng)付賬款里面去。

妮好 追問

2022-04-15 15:38

好的老師

妮好 追問

2022-04-15 15:39

我怎么做啊

郭老師 解答

2022-04-15 15:40

你好，重分類一下就可以的，比如預(yù)付賬款數(shù)負(fù)數(shù)100的話，你放到應(yīng)付賬款增加100，然后預(yù)付賬款填寫零，可以這樣做嗎？這個會做吧？

妮好 追問

2022-04-15 15:49

我要一個個分錄調(diào)，還是直接調(diào)報表啊老師

妮好 追問

2022-04-15 15:50

我能不能直接調(diào)報表啊老師

郭老師 解答

2022-04-15 15:51

直接調(diào)表就可以的，分錄賬上不動。

妮好 追問

2022-04-15 15:52

好的老師謝謝

妮好 追問

2022-04-15 15:54

我把預(yù)付期末余額負(fù)數(shù)放在應(yīng)付賬款科目了，這樣對吧老師

郭老師 解答

2022-04-15 15:56

是的是的指代報表修改，賬上不用動。

妮好 追問

2022-04-15 16:00

謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-15 16:02

不要客氣，工作愉快。