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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-15 11:44

你好;  一般納稅人沒有開票  在未開具發(fā)票欄次  - 對應(yīng)的  你 是抵扣過進(jìn)項稅沒有 ;我看稅率選擇那個?  

安詳?shù)男『? 追問

2022-04-15 13:19

以前有進(jìn)項抵扣   是在貨物那里嗎?是填寫在這個地方嗎

meizi老師 解答

2022-04-15 13:52

 你好;  是的。 貨物欄次 對應(yīng)13%稅率里面去報 

安詳?shù)男『? 追問

2022-04-15 18:59

 修路建筑企業(yè)的設(shè)計費是計入在哪個科目呢?

meizi老師 解答

2022-04-15 18:59

 你好;    計入 工程施工  -合同成本 - 設(shè)計費   

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個按照3%
2022-01-13 09:34:31
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)是1% 不動產(chǎn)是5% 2.一般納稅人固定資產(chǎn)動產(chǎn)是13% 不動產(chǎn)是9%
2023-05-18 16:46:26
簡易計稅的一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),適用按簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅政策的,應(yīng)開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),凡根據(jù)財稅〔2008〕170 號和財稅〔2009〕9 號、財稅〔2014〕57 號等文件規(guī)定符合簡易征收條件的,應(yīng)開具普通發(fā)票,按照 3% 的征收率計算增值稅額,然后減按 2% 繳納增值稅。 例如,一般納稅人銷售一臺含稅銷售額為 10.3 萬元的舊設(shè)備,該設(shè)備為 2008 年 12 月購買,其計算方法為:銷售金額為 10.3÷(1+3%)=10 萬元,應(yīng)納稅額為 10×3%=0.3 萬元,按 2% 征收增值稅即減征額為 10×(3%-2%)=0.1 萬元,實際繳納增值稅 0.2 萬元。在進(jìn)行納稅申報時,需將減征的 0.1 萬元填入《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》“應(yīng)納稅額減征額” 及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。
2024-10-01 04:11:15
你好;? 一般納稅人沒有開票? 在未開具發(fā)票欄次? - 對應(yīng)的? 你 是抵扣過進(jìn)項稅沒有 ;我看稅率選擇那個???
2022-04-15 11:44:05
同學(xué)你好 對的,要轉(zhuǎn)成一般納稅人 2.按照小規(guī)模的來報
2021-01-21 08:50:12
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