2021年暫估20萬成本，2022年匯算清繳票還未回來，怎么沖，匯算清繳怎么調(diào)

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-15 10:17

您好
請問暫估的分錄怎么寫的單位用什么會計準(zhǔn)則

藤月追問

2022-04-15 10:19

借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
小企業(yè)會計準(zhǔn)則

bamboo老師解答

2022-04-15 10:20

借；利潤分配-未分配利潤借方紅字
貸：應(yīng)付賬款貸方紅字
匯算清繳的時候填納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類其他欄次

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企業(yè)所得稅匯算清繳，105080表，固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，匯算清繳時有調(diào)增項，這個調(diào)增項直接用未彌補問

您好，你是調(diào)增了什么？答
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借：利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出正數(shù) 答
老師幫我看一下法律援助的發(fā)票到底是開不征稅問

你好這個屬于不征稅的才對的答
老師幫我看一下法律援助的發(fā)票到底是開不征稅問

法律援助補貼開免稅發(fā)票正確，不征稅錯誤。選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼，稅率欄選免稅。答

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