我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了，現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整，賬目已經(jīng)調(diào)整了，申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢？就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊，要補(bǔ)交所得稅，季報(bào)所得稅里好像不能操作吧？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 09:44

你好；弄錯(cuò)誤劉德華；就要調(diào)整分錄的。借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整；借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅；繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款；結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

天青色等煙雨追問(wèn)

2022-04-15 10:07

申報(bào)表上怎么顯示交所得稅？老師

meizi老師解答

2022-04-15 10:10

你好；申報(bào)表里面你們補(bǔ)稅了你們的期初利潤(rùn)分配會(huì) 影響的；不會(huì)在22年利潤(rùn)表體現(xiàn)的

天青色等煙雨追問(wèn)

2022-04-15 10:20

老師，但是在季度申報(bào)表里不知怎么填

meizi老師解答

2022-04-15 10:23

你好；季度申報(bào)表；你不是報(bào)年報(bào)嗎

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