來(lái)來(lái)老師 解答

2020-11-30 14:09

不過(guò)我之前審計(jì)讓我們改年報(bào)期初數(shù)，可以看下你們的審計(jì)或是報(bào)送單位要求，稅局兩種都接受

來(lái)來(lái)老師 解答

2020-11-30 14:10

第二種是做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表核對(duì)時(shí)候

來(lái)來(lái)老師 解答

2020-11-30 14:10

也就是把以前年度損益調(diào)整放到了期末

super 高???? 追問(wèn)

2020-12-01 08:22

我有點(diǎn)沒(méi)太理解  我是19年借成本貸暫估 然后等20年報(bào)19年年報(bào)的時(shí)候 我把這部分的成本給紅沖了 但是不是跨年了嘛 我就做的分錄是借暫估 貸以前年度損益調(diào)整 盈利的這部分交了企業(yè)所得稅 但是我不知道以前年度損益調(diào)整的這部分我應(yīng)該怎么報(bào)報(bào)表 

super 高???? 追問(wèn)

2020-12-01 08:25

對(duì) 然后我把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)里
現(xiàn)在因?yàn)樽隽艘郧澳甓葥p益調(diào)整 導(dǎo)致我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表里的本年利潤(rùn)

super 高???? 追問(wèn)

2020-12-01 08:25

我不知道怎么調(diào)整了 還是我那個(gè)分錄就是錯(cuò)的

來(lái)來(lái)老師 解答

2020-12-01 08:57

您分錄沒(méi)有錯(cuò)誤，一種是去修改資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初，加下這部分變動(dòng)，或是不變期初您核對(duì)數(shù)據(jù)時(shí)候考慮加上這部分調(diào)整