老師 我們有個公司上個月申報了社保 但是未交費 今天才交得 是法人的社保 法人工資不在這個公司發放 3月份我做賬 借：管理費用-社保費 貸：應付職工薪酬-社保費 借：應付職工薪酬-社保費 貸：其他應付款-社保局 等4月份做賬的時候 借：其他應付款-社保局 貸：銀行存款 這樣對嗎

清脆的花瓣 追問

2022-04-14 17:38

這個單位沒法工資啊  交社保的那個人是法人  是3月份剛辦理的社保  那我這個應該怎么做啊 謝謝

meizi老師 解答

2022-04-14 17:43

你好； 比如      借：管理費用-社保費 貸：應付職工薪酬-社保費 借：應付職工薪酬-社保費 貸：其他應付款-社保局      ； 到時工資  計提了的話   借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 ；    就這樣就行了。   工資 記得發的工資做 ；借   應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-個人社保； 繳納的時候就做 ：借其他應付款 -社保局   ； 其他應收款- 個人社保貸銀行存款   

清脆的花瓣 追問

2022-04-14 17:47

主要是我們領導說工資不在這個公司發  這個我應該怎么弄啊

meizi老師 解答

2022-04-14 17:47

 你好；  那你就按你寫的處理就行了。   我做的就是全套的 ；這樣是 為了讓你理解    

清脆的花瓣 追問

2022-04-14 17:48

先看3月份的   借：管理費用-社保費 貸：應付職工薪酬-社保費 借：應付職工薪酬-社保費 貸：其他應付款-社保局     我先這樣做行嗎

meizi老師 解答

2022-04-14 17:50

 你好； 這樣可以的。 就這樣掛   

清脆的花瓣 追問

2022-04-14 17:53

這個公司不發放工資等4月份交社保的時候  借：其他應付款-社保局  貸：銀行存款  這樣可以嗎

meizi老師 解答

2022-04-14 17:54

 你好；    是的。 可以這樣做賬分； 對的