眼睛大的抽屜 追問

2022-04-14 15:36

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:37

不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-14 15:39

我們開出去的發(fā)票在45萬以內(nèi)做了那個(gè)減免稅額了以后應(yīng)該就沒有增值稅，地方教育附加-增值稅地方教育附加，教育費(fèi)附加-增值稅教育費(fèi)附加，城市維護(hù)建設(shè)稅-市區(qū)，這些稅種了吧

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:43

是的 沒有繳納增值稅 城建稅 附加稅就沒有

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-14 15:46

我這邊有一個(gè)季度沒有做那個(gè)減免稅額，然后就產(chǎn)生了這些費(fèi)用，后面也去稅局交了這些錢，那我怎么處理？這個(gè)款可以退回來嗎

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:47

可以先做交稅的分錄 
這個(gè)款可以退回來 去稅務(wù)申請(qǐng)退稅就好了

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-14 15:50

比如我第1季度，那個(gè)所得稅沒有得交，那我在次月做沖銷第1季度所得稅的分錄:借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，第2季度也沒有交我也這樣做分錄下來可以嗎

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:52

所得稅什么原因沒有繳納

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-14 15:53

之前的財(cái)務(wù)都不懂這個(gè)，然后就一直沒有交，19年5月份到現(xiàn)在沒有交過

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-14 15:53

那我這樣這樣做賬了以后補(bǔ)交嗎？

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:55

那把計(jì)提的所得稅費(fèi)用沖回就好了