老師請(qǐng)教一下，科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額不一樣，這樣對(duì)嗎

李霞老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-14 10:12

你好，這樣應(yīng)該是有問(wèn)題的，應(yīng)該是一致的。

葉落????隨風(fēng) 追問(wèn)

2022-04-14 10:15

老師，我找到差額了，差的是未分配利潤(rùn)里面的金額，但是我不知道那里錯(cuò)了，年末也結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)了

李霞老師解答

2022-04-14 10:16

你好，你應(yīng)該是用未分配利潤(rùn)去調(diào)整過(guò)科目。

葉落????隨風(fēng) 追問(wèn)

2022-04-14 10:18

老師，沒(méi)有過(guò)以前損益調(diào)整

李霞老師解答

2022-04-14 10:21

你在找一下，那應(yīng)該是這個(gè)原因，要不然不會(huì)產(chǎn)生這個(gè)差額。

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老師我想請(qǐng)問(wèn)一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)過(guò)了，然問(wèn)

系統(tǒng)不自動(dòng)帶出：因?yàn)槟闶窍葓?bào)了 2026 年一季度，再做 2025 年匯算；必須先做完 2025 匯算，再報(bào)一季度，系統(tǒng)才會(huì)認(rèn)虧損。一季度利潤(rùn) 108076.42：要先交稅（因?yàn)楝F(xiàn)在系統(tǒng)沒(méi)讀到 2025 年虧損）。 2025 年虧損 20 萬(wàn)：一季度用不上，但二季度可以用。二季度申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù)，直接抵減二季度及以后利潤(rùn)。不是必須一季度用：虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年，二季度、三季度、四季度、明年都能用答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝問(wèn)

同學(xué)你好，我給你解答答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報(bào) 應(yīng)付職工薪酬工資問(wèn)

您好，實(shí)際發(fā)放的也是1到3月的答
老師，公司的車(chē)子出售給法人了，交了增值稅，但是申報(bào) 問(wèn)

你好，你這個(gè)?差異是會(huì)計(jì)計(jì)賬和稅務(wù)不一致導(dǎo)致的嗎。處置固定資產(chǎn) 增值稅：按售價(jià)全額計(jì)稅。會(huì)計(jì)：僅將?凈收益?計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”或“營(yíng)業(yè)外收入”，不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好，如圖示，我們公司名下有5家銀行，我想把我們的問(wèn)

結(jié)論先說(shuō)：不用先銷(xiāo)其他4家一般戶(hù)，按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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