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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-14 09:27

你好，按銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)就是了
進(jìn)項(xiàng)稅額=正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額 

陳CC  追問

2022-04-14 09:28

需要填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一欄嗎

鄒老師 解答

2022-04-14 09:34

你好，不需要，因?yàn)槭沁M(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。不要把二者給搞混了

陳CC  追問

2022-04-14 09:41

但是認(rèn)證抵扣平臺(tái)上沒有查詢到負(fù)數(shù)的這張發(fā)票呢，自己計(jì)算就可以了嗎

鄒老師 解答

2022-04-14 09:46

你好，是的，是這樣的

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你好，按銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)就是了 進(jìn)項(xiàng)稅額=正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額?
2022-04-14 09:27:04
你好，需要做發(fā)票的丟失備案處理?
2022-09-29 17:51:31
你好，可以沖銷的，與跨月 的是一樣沖銷
2022-04-14 15:20:46
你好 專票未認(rèn)證就把發(fā)票退回給銷售方 銷售方開紅字信息表 開紅字發(fā)票 沖發(fā)票，對(duì)方認(rèn)證，由對(duì)方開紅字信息表，銷售方再開紅票，普票你直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了
2022-06-21 10:36:42
在跨月再紅沖認(rèn)證的專票中，如果已經(jīng)抵扣了增值稅，是否會(huì)導(dǎo)致要補(bǔ)交稅款？答案是肯定的。由于專票的紅沖是增值稅補(bǔ)賬的原則，因此，當(dāng)跨月紅沖認(rèn)證的專票發(fā)生了增值稅抵扣，就應(yīng)該補(bǔ)繳增值稅，否則將受到相關(guān)處罰。 拓展知識(shí)： 在增值稅補(bǔ)賬原則中，跨月再紅沖認(rèn)證的專票也要遵守增值稅補(bǔ)賬原則。這就要求，發(fā)票紅沖之后，不但要把專票核銷金額退回給銷方，還需要將稅費(fèi)補(bǔ)回給稅務(wù)機(jī)關(guān)，以確保納稅人的正常申報(bào)。如果納稅人未能按要求補(bǔ)繳增值稅，將受到相應(yīng)的處罰。
2023-03-01 19:55:50
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