甄彥偉 追問(wèn)

2022-04-13 17:03

老師，直接這樣調(diào)嗎，摘要應(yīng)該怎么寫呢

李霞老師 解答

2022-04-13 17:05

就寫調(diào)整科目就可以了。

甄彥偉 追問(wèn)

2022-04-13 17:20

老師，我們這有兩個(gè)公司，還有一個(gè)也是余額一萬(wàn)多，15年就留下來(lái)的，如果不調(diào)影響大嗎

甄彥偉 追問(wèn)

2022-04-13 17:20

可以一直放著嗎

李霞老師 解答

2022-04-13 17:22

嗯，要調(diào)整的哈，要不然在賬面上永遠(yuǎn)放著不太合適。

甄彥偉 追問(wèn)

2022-04-13 17:23

好的，老師，我們計(jì)提的社保也有幾余額，應(yīng)該怎么調(diào)整呢，也是貸方余額

甄彥偉 追問(wèn)

2022-04-13 17:24

幾百的貸方余額

李霞老師 解答

2022-04-13 17:26

那說(shuō)明也是要借應(yīng)付職工薪酬貸、銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金。

甄彥偉 追問(wèn)

2022-04-13 17:29

好的，那沒(méi)有原始憑證問(wèn)題不大吧

李霞老師 解答

2022-04-13 17:31

嗯，沒(méi)事的同學(xué)，沒(méi)事。

甄彥偉 追問(wèn)

2022-04-13 17:51

老師還有一個(gè)問(wèn)題，這是很多年積累的，這樣不會(huì)影響企業(yè)所得稅吧

李霞老師 解答

2022-04-13 17:53

這個(gè)不會(huì)，因?yàn)槟闶且粋€(gè)發(fā)放的一個(gè)付錢的憑證，不影響損益。