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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-12-29 10:10

借：應(yīng)付職工薪酬
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

正直的胡蘿卜 追問

2025-12-29 10:12

這筆賬，是19年賬，且當(dāng)時(shí)沒有任何賬本可查，所以無法查明是什么原因，所以一直掛著，這種情況怎么處理合規(guī)

家權(quán)老師 解答

2025-12-29 10:14

就那樣直接調(diào)整就行

正直的胡蘿卜 追問

2025-12-29 10:19

那匯算清繳時(shí)，是否需要納稅調(diào)增

家權(quán)老師 解答

2025-12-29 10:20

不需要管了，就那樣調(diào)賬就行

正直的胡蘿卜 追問

2025-12-29 10:21

相當(dāng)于增加了企業(yè)利潤(rùn)對(duì)吧

家權(quán)老師 解答

2025-12-29 10:24

是的，就是那個(gè)意思的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，應(yīng)付職工薪酬可以有余額，如果是工資，應(yīng)該是本月計(jì)提工資下月發(fā)放。
2022-01-18 14:05:07
這個(gè)的話 應(yīng)付職工薪酬 有余額 是可以的呀 資產(chǎn)負(fù)債表里 都有應(yīng)付職工薪酬的呀
2020-06-19 15:43:32
您好，表示的是實(shí)際發(fā)放或繳納的金額，大于計(jì)提數(shù)。
2020-06-12 12:29:27
你好，你最好把這個(gè)科目給沖減掉，嗯，他是貸方余額的話，那你借應(yīng)付職工薪酬貸，庫(kù)存現(xiàn)金你這樣調(diào)整。
2022-04-13 16:58:44
你好； 說明 你? 貸方負(fù)數(shù)就是借方了。 你? 支付了但是你沒有做計(jì)提處理? 或者是計(jì)提少了造成的? ?
2022-01-17 16:14:04
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