人生旅途 追問(wèn)

2022-04-13 09:23

是這樣的，這個(gè)建筑公司去年才有收入，這個(gè)公司2019年就有還房產(chǎn)的房貸，但是一直沒(méi)做賬，所以我2021年把以前還的房貸直接做到了利潤(rùn)分配中，就出現(xiàn)了這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)不一致，現(xiàn)在稅務(wù)打電話(huà)問(wèn)我怎么不一致，我估計(jì)就是這個(gè)搞的

人生旅途 追問(wèn)

2022-04-13 09:27

老師，我現(xiàn)在怎么和稅務(wù)說(shuō)

meizi老師 解答

2022-04-13 09:32

 你好；  意思是隨便填寫(xiě)的嗎 ？ 你就 先去查詢(xún)?cè)趺磥?lái)的數(shù)據(jù) ；在去解釋 ； 你自己先弄清楚  在好解釋的  

人生旅途 追問(wèn)

2022-04-13 09:37

我2021年是計(jì)提了2019年開(kāi)始時(shí)還得房貸的折舊，寫(xiě)了分錄，借利潤(rùn)分配，貸累計(jì)折舊，就是這個(gè)出了問(wèn)題，我現(xiàn)在把這張憑證刪除，這樣可行

meizi老師 解答

2022-04-13 09:41

 你好；    你如果是 固定資產(chǎn)折舊 跨年處理 是對(duì)的； 你去紅沖了就不對(duì)的  

人生旅途 追問(wèn)

2022-04-13 09:47

還有我為了把銀行做對(duì)，2019和2020的手續(xù)費(fèi)，我也做了借利潤(rùn)分配，貸銀行存款，這樣做可對(duì)

meizi老師 解答

2022-04-13 09:54

 你好；    你如果想直接調(diào)整的話(huà)；      可以  ；   但是必須要有依據(jù)哈   

人生旅途 追問(wèn)

2022-04-13 09:56

依據(jù)就是銀行流水

meizi老師 解答

2022-04-13 10:01

 你好 ；  那就可以 。 有依據(jù)直接調(diào)整  

人生旅途 追問(wèn)

2022-04-13 11:00

老師，因?yàn)?019年1月還房貸的時(shí)候房產(chǎn)證沒(méi)辦下來(lái)，2019年7月才交房的，到2021年11月才辦下來(lái)房產(chǎn)證，這時(shí)我們把從2019年7月開(kāi)始的房產(chǎn)稅就全部補(bǔ)交了，因?yàn)橐郧斑€房貸的賬都沒(méi)做，所以2019-2020年補(bǔ)交的房產(chǎn)稅我在2021年借利潤(rùn)分配，貸應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅，然后我又計(jì)提了補(bǔ)計(jì)提了從前2019年8月到2020年12月的房屋折舊，這樣做可以吧

meizi老師 解答

2022-04-13 11:08

 你好；   是的。 可以的這樣的