公司1月開通了社保，2月正式繳納，社保費公司全額承擔(dān)，不從員工工資扣。請問我計提和繳納的月份分別為多少月份？是1月計提2月的，然后2月繳納本月的？還是說，2月計提并繳納本月社保？

小鈺老師

職稱：初級會計師

2022-04-12 11:21

你好，1月份計提1月的，2月份計提2月的。繳納的時候看實際繳納情況沖減計提

簡單的摩托追問

2022-04-12 11:23

從2月開始繳納，那我2月計提并繳納？是不是可以寫在一張憑證上？

小鈺老師解答

2022-04-12 11:24

可以寫在一張憑證上，記賬憑證根據(jù)原始憑證記錄，如果原始憑證本身在一起，記在一起很正常的呢

簡單的摩托追問

2022-04-12 11:26

那我這樣寫對嗎？

簡單的摩托追問

2022-04-12 11:27

可是下面的借貸金額為什么是一萬多呢？

小鈺老師解答

2022-04-12 11:38

這個沒關(guān)系，只是憑證自動累計憑證借方金額和貸方金額

小鈺老師解答

2022-04-12 11:39

分錄沒有的呢，正確的

簡單的摩托追問

2022-04-12 11:45

好的，那我之后每個月都這么寫可以吧

小鈺老師解答

2022-04-12 11:48

可以這樣寫的，正確，放心

簡單的摩托追問

2022-04-12 11:49

好嘞！感謝感謝(?′ω`?)

小鈺老師解答

2022-04-12 11:50

不客氣呢，工作順利

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