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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-31 13:25

你好，學(xué)員，稍等，老師馬上寫給你

冉老師 解答

2022-03-31 13:26

計提工資
借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資

冉老師 解答

2022-03-31 13:27

計提單位社保
借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保

冉老師 解答

2022-03-31 13:27

發(fā)放工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
其他應(yīng)付款社保

冉老師 解答

2022-03-31 13:27

繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款社保
貸銀行存款

怡然的紅酒 追問

2022-03-31 13:28

我看到有的分錄個人社保是其他應(yīng)收款

怡然的紅酒 追問

2022-03-31 13:28

這個不太懂

冉老師 解答

2022-03-31 13:29

這個其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款都可以，具體看企業(yè)習(xí)慣
就是個人承擔的部分的

怡然的紅酒 追問

2022-03-31 13:30

兩個會計科目都可以嗎，老師，可以說一下在什么情況下用其他應(yīng)收應(yīng)付嗎

冉老師 解答

2022-03-31 13:32

兩個科目都可以?？戳?xí)慣用哪個科目，沒有規(guī)定一定用哪個的

怡然的紅酒 追問

2022-03-31 13:33

我還以為有規(guī)定呢

冉老師 解答

2022-03-31 13:34

這個沒有的，學(xué)員，這個很實務(wù)的

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同學(xué)，你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2025-10-21 09:16:19
1）計提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險（單位承擔部分） 借：管理費用 　　銷售費用 　　研發(fā)支出 　　制造費用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險 　　應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險 　　應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險 　　應(yīng)付職工薪酬——生育保險 　　應(yīng)付職工薪酬——工傷保險 　 （2）計住房公積金（單位承擔部分） 　　借：管理費用 　　銷售費用 　　研發(fā)支出 　　制造費用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　 （3）計提工資（應(yīng)發(fā)工資總額） 　　借：成本費用 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　 （4）發(fā)工資 　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：其他應(yīng)付款——社會保險費（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險）-個人部分 其他應(yīng)付款——住房公積金-個人部分 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　 銀行存款（實發(fā)工資部分） 　?。?）繳納社保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險 　　 應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險 　　 應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險 　　 應(yīng)付職工薪酬——生育保險 　　 應(yīng)付職工薪酬——工傷保險 　 　其他應(yīng)付款——社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分 貸：銀行存款 　?。?）住房公積金繳費 　　 借：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　　 其他應(yīng)付款——住房公積金-個人部分 　　 貸：銀行存款 　?。?）繳納個人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　貸：銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
借：管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
2021-07-09 21:35:59
你好，借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬，繳納，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。
2019-04-29 19:56:47
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