養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問(wèn)

2022-04-11 14:58

老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要改那個(gè)科目的數(shù)據(jù)呢？？？

meizi老師 解答

2022-04-11 15:02

 你好 ；      你們不是要調(diào)整21萬(wàn)哈 ；就寫這個(gè)金額； 對(duì)方 給你廠家出問(wèn)題；  沒(méi)有提供發(fā)票嗎   

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問(wèn)

2022-04-11 15:20

對(duì)方提供了發(fā)票，我們沒(méi)有抵扣完全按照普票入賬的， 做的是研發(fā)支出A項(xiàng)目的材料費(fèi)， 時(shí)隔一年后 ，稅務(wù)告訴我們哪家公司跑路了·······讓我們進(jìn)行個(gè)整改

meizi老師 解答

2022-04-11 15:26

 你好 ；  意思是轉(zhuǎn)出了。 你們要按照這個(gè) 金額去 調(diào)增處理的。 就是21萬(wàn)全額   

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問(wèn)

2022-04-11 16:55

老師，這個(gè)當(dāng)初做的研發(fā)支出， 那我要改的就是整個(gè)報(bào)表的研發(fā)支出部分的數(shù)字是吧， 可能還涉及加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)

meizi老師 解答

2022-04-11 17:01

 你好；   是的。  會(huì)涉及加計(jì)扣除這些都會(huì)影響的