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老師，你好。請問應收和應付對沖怎么處理？即是客戶又是供應商。
zjz520
于2022-04-11 09:17 發(fā)布 ??2533次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-04-11 09:20
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老師，你好。請問應收和應付對沖怎么處理？即是客戶又是供應商。
答： 同學你好 1. 應收賬款和應付賬款抵銷:應收賬款和應付賬款抵銷 2. 應收賬款和應付賬款抵銷-轉(zhuǎn)賬賬戶貸款:應收賬款和應付賬款可根據(jù)企業(yè)的實際情況進行抵銷。例如,兩家企業(yè)互相購買。當應收賬款和應付賬款發(fā)生時,它們可以相互抵銷。
電銷，然后收入都是走對公戶，不開票，然后供應商也不給開票怎么辦啊？
答： 你們進貨必須有發(fā)票，不然稅務檢查時你根本無法說清，沒有成本費用票
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
你好老師，即是供應商又是客戶，發(fā)票互相也開了，應收和應付可以抵消嗎？怎么操作
答： 你好，借應付賬款貸應收。
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