你好老師，即是供應商又是客戶，發(fā)票互相也開了，應收和應付可以抵消嗎？怎么操作

答： 你好，借應付賬款貸應收。

老師，我司一個供應商，說發(fā)票緊張，讓其他公司給我們開票，或者他旗下的其他公司開票，款打到開票公司戶上，這樣可以嗎

答： <p>您好！這樣實際上也是屬于虛開發(fā)票的一種行為，但是實際操作中很多這樣做。</p>

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們這邊有一家供應商欠我們30萬的發(fā)票，現(xiàn)在公司倒閉了。有什么辦法可以把賬給平了款已經(jīng)付出去了

答： 你好，做壞賬處理 借；資產(chǎn)減值損失 貸；壞賬準備 借；壞賬準備 貸；預付賬款