;)
用的金碟K3系統(tǒng)，生產(chǎn)型，總賬已結(jié)束初始化了，在3月建賬，到4月出現(xiàn)一家應(yīng)付30萬的貨款沒有作為期初，是2020年拿的貨，公司內(nèi)賬是根據(jù)外購入庫單生成發(fā)票平賬的，反不了初始化重新錄期初余額，要?jiǎng)h掉做的憑證才能反初始，現(xiàn)在4月先付10萬，怎么平賬呢？有沒有都是遇到過，怎么解決？
THOU
于2022-04-09 09:24 發(fā)布 ??664次瀏覽
-
劉瓊老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-09 14:00
老師，勞務(wù)公司承接的我公司的機(jī)械費(fèi)和人工費(fèi)，可以 問
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，忘記開上個(gè)月外銷的發(fā)票了，有 問
直接補(bǔ)開就行，不耽誤退稅： 1.?這個(gè)月正常補(bǔ)開出口發(fā)票，日期填當(dāng)月 2.?匯率按出口當(dāng)月1號(hào)的匯率 3.?備注寫上報(bào)關(guān)單和出口日期 4.?增值稅申報(bào)做對(duì)應(yīng)調(diào)整，退稅系統(tǒng)正常錄入發(fā)票申報(bào) 只要在出口次年4月前申報(bào)，就沒問題。 答
老師，這個(gè)涉外申報(bào)收入單是不是外匯收到了，銀行這 問
不是銀行申報(bào)才到賬，是錢先到待核查賬戶，申報(bào)通過后才能用。 涉外收入申報(bào)單自己在網(wǎng)銀就能打印，不用去銀行拿。 你直接在網(wǎng)銀國際業(yè)務(wù)模塊打印即可。 答
老師下午好，所得稅和印花稅怎么計(jì)提 問
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 答
老師，我還是想請(qǐng)問一下工會(huì)的賬具體應(yīng)該怎么做，比 問
公司轉(zhuǎn)錢到工會(huì) 借：管理費(fèi)用 — 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款 工會(huì)發(fā)福利（工會(huì)賬） 借：職工活動(dòng)支出 — 慰問費(fèi) 貸：銀行存款 個(gè)稅 合規(guī)限額內(nèi)的工會(huì)福利，不用并入工資報(bào)個(gè)稅 超標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)現(xiàn)金 / 購物卡，部分地區(qū)要求代扣個(gè)稅 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...