老師，我發現之前會計做賬的一個問題，去年有個個體給公司開成本票17000開成了170000，而且款已經付了，都是自己家的公司，她自己開票開錯了也沒處理，現在公司賬面還掛著計提成本10多萬沒沖掉，我該怎么處理呢，收成本票的公司總的收入都沒有兩萬塊。我可以寫個說明然后把那個多開的成本金額讓領導簽字沖掉，讓個體戶把多收的款退回到公司，這樣行嗎？

燕子飛飛飛 追問

2022-04-08 17:40

老師，其他應付款下面有計提成本嗎？

樸老師 解答

2022-04-08 17:45

這個是往來單位的名稱哦

燕子飛飛飛 追問

2022-04-08 17:58

老師我現在賬面問題是這樣的，其他應付款下面有個計提成本，來了一點票就沖一點，憑證是借方進入主營業務成本，貸方其他應付款-計提成本，這個憑證下面沒有任何單據和數據支撐，我怎么弄

樸老師 解答

2022-04-08 18:13

這個要有發票的
有發票才可以

燕子飛飛飛 追問

2022-04-08 18:19

她是發票來一點沖一點計提成本，那現在我是不是把賬上的余額寫個說明沖減主營業務成本，然后沖掉計提的成本

樸老師 解答

2022-04-08 18:38

嗯

這個有發票就可以的