千葉涼萍 追問

2022-04-08 14:50

都需要按照之前的一步一步紅沖？

郭老師 解答

2022-04-08 14:53

是的是的，是這么做的。

千葉涼萍 追問

2022-04-08 15:13

但是上月已經(jīng)領(lǐng)料領(lǐng)起走了 ，就會(huì)造成成本減少了，本月還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次？

郭老師 解答

2022-04-08 15:19

好，這個(gè)具體是什么原因需要紅沖？

千葉涼萍 追問

2022-04-08 15:25

因?yàn)楫?dāng)月發(fā)票未收到 次月收到的 但在當(dāng)月貨到后已經(jīng)被領(lǐng)用了

郭老師 解答

2022-04-08 15:31

看下暫估和發(fā)票的是不是一樣的。

千葉涼萍 追問

2022-04-08 15:44

不太一樣  暫估的時(shí)候是是小規(guī)模 發(fā)票收到的時(shí)候是一般納稅人

郭老師 解答

2022-04-08 15:52

是原路紅沖。完整的借應(yīng)付賬款
貸原材料
借原材料貸，研發(fā)支出
借研發(fā)支出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，


然后再做發(fā)票的
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
借研發(fā)支出貸原材料
借管理費(fèi)用貸研發(fā)支出。