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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 12:04

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

甜美的芹菜 追問

2022-04-08 13:39

個(gè)稅不用計(jì)提嗎？你這個(gè)做出來不平

郭老師 解答

2022-04-08 13:42

個(gè)稅機(jī)體在工資里面的。

郭老師 解答

2022-04-08 13:42

你這個(gè)做出來的不平，哪里不平，截圖看一下。

甜美的芹菜 追問

2022-04-08 13:45

知道怎么回事，看錯(cuò)了

郭老師 解答

2022-04-08 13:45

不要客氣，工作愉快。

甜美的芹菜 追問

2022-04-08 13:55

社保全部公司承擔(dān)和正常的是一樣的

郭老師 解答

2022-04-08 13:56

好，對(duì)的是的，你也可以把個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的那一部分單獨(dú)做到營業(yè)外支出。

甜美的芹菜 追問

2022-04-08 14:07

個(gè)人部分匯算時(shí)是可以據(jù)時(shí)扣除的，上面這個(gè)做飯，就不存在匯算調(diào)整的事了

郭老師 解答

2022-04-08 14:08

是的是的是的是的是的。

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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-04-08 12:04:41
你好，同學(xué) 1、計(jì)提工資、社保時(shí)。 借：生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等-工資 生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等-社保。 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資時(shí)。 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人承擔(dān)部分） 3、繳納社保 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)承擔(dān)部分） 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人承擔(dān)部分） 貸：銀行存款。
2022-02-19 10:54:45
計(jì)提工資的時(shí)候是按照應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提的。就是扣除你社保個(gè)人部分之前的工資。
2022-04-10 10:02:46
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2025-10-21 09:16:19
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