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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-07 19:45

您好
請問季度銷售額多少金額

李靜 追問

2022-04-07 19:49

普票46萬,專票1萬

bamboo老師 解答

2022-04-07 19:55

專票是開的多少稅率的

李靜 追問

2022-04-07 20:10

專票1%開了9751元,3%開了967元

bamboo老師 解答

2022-04-07 20:11

普通發(fā)票銷售額填寫主表9 10欄就好了
專票的2%填減免稅明細表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次

李靜 追問

2022-04-07 20:44

專票1%開了9751元,3%開了967,實際1%稅是107.4。減免這里怎么填呢?

bamboo老師 解答

2022-04-07 20:44

9751元請問 是不含稅金額嗎

李靜 追問

2022-04-07 20:49

是不含稅的9751.46

bamboo老師 解答

2022-04-07 21:18

那減免稅明細表2 3 4欄填9751.46*0.02=195.03
主表應(yīng)納稅稅額減征額欄次也填這個金額

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相關(guān)問題討論
您好 請問季度銷售額多少金額
2022-04-07 19:45:32
小規(guī)模納稅人提供跨境免稅服務(wù),一般需要提交減免稅申報明細表,以詳細說明減免稅的原因和事實。此外,根據(jù)稅收法規(guī),企業(yè)關(guān)聯(lián)方之間的跨境免稅服務(wù)也需要填寫減免稅申報明細表。舉個例子來說,一家國外公司把它的一項業(yè)務(wù)委托給另一家國外公司,而這兩家公司之間的關(guān)系符合“關(guān)聯(lián)方”的定義,那么根據(jù)國家的稅收政策,這兩家公司就應(yīng)該提交一份減免稅申報明細表,以證明他們之間的跨境免稅服務(wù)是合理的。
2023-02-27 12:14:01
小規(guī)模納稅人在服務(wù)業(yè)中,印花稅的申報是根據(jù)發(fā)票的數(shù)額來進行的。印花稅是一種對特定經(jīng)濟行為或者文書的征稅,其稅額是根據(jù)文書的金額或者數(shù)量來計算的。因此,如果小規(guī)模納稅人在服務(wù)業(yè)中沒有發(fā)生應(yīng)稅行為,或者發(fā)票數(shù)額為0,那么在申報印花稅時,就應(yīng)該是0申報。 拓展知識:印花稅的稅率因文書的性質(zhì)和用途不同而不同,一般在0.005%-0.1%之間。例如,對于購銷合同,稅率為0.005%,對于財產(chǎn)租賃合同,稅率為0.1%。此外,對于未定額的文書,如收據(jù),其印花稅是按件征收,每件為0.1元。
2023-07-20 16:43:01
您好 請問專票開的多少稅率
2022-04-01 10:26:47
填1,2,3欄。1欄是合計,10欄不用填,18欄填填實際抵減額,減免申報,填本期發(fā)生額、實際抵減額=470545.79*0.02
2022-04-07 21:27:46
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