老師我們物業(yè)公司每個(gè)月有好多退裝修押金的，現(xiàn)在公戶(hù)轉(zhuǎn)款都給做成其他應(yīng)收款，可是這個(gè)錢(qián)是押金在要不回來(lái)了，那不是帳上一直有好多其他應(yīng)收款嗎？這要怎么做阿？期初做的時(shí)候好像都按照收入給做進(jìn)去了！

答： 我新來(lái)的現(xiàn)在不知道這個(gè)該怎么做，按理說(shuō)收的時(shí)候是其他應(yīng)付款—個(gè)人，退的時(shí)候是相反的分錄，可是我不知道該怎么調(diào)帳了？不會(huì)做了。

老師我想請(qǐng)問(wèn)一下其他應(yīng)收款-物流公司是負(fù)數(shù)是什么意思呢，是正確的嗎，負(fù)數(shù)需要重分類(lèi)嗎

答： 然后首先如果是負(fù)數(shù)的話(huà)，正常需要重分類(lèi)的，其他應(yīng)收款的話(huà)是負(fù)數(shù)，說(shuō)明你給他付的錢(qián)多，但是他沒(méi)有給你票據(jù)。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

物業(yè)公司代替開(kāi)發(fā)公司墊付售樓部人員工資、水電等，記“其他應(yīng)收款”長(zhǎng)期掛賬，數(shù)十年累計(jì)有500萬(wàn)；現(xiàn)開(kāi)發(fā)公司清算需要成本票，同意支付，讓物業(yè)公司開(kāi)500萬(wàn)發(fā)票，沖銷(xiāo)這個(gè)往來(lái)掛賬。 但錢(qián)一直沒(méi)撥付，物業(yè)公司開(kāi)出500萬(wàn)發(fā)票已繳稅， 這筆發(fā)票業(yè)務(wù)應(yīng)如何做帳，記賬科目？

答： 借應(yīng)收賬款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款， 這個(gè)工資能申報(bào)了個(gè)稅嗎？他得有成本才行。水電費(fèi)的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本代替的應(yīng)收款需要發(fā)票。