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送心意

小明老師

職稱： 工信部緊缺型人才,CMA,中級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2022-04-07 10:36

第 39 欄“城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”： 填寫納稅人按稅法規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅。本欄“一 般項目”列“本月數(shù)”=《附列資料（五）》第 1 行第 11 列
第 40 欄“教育費(fèi)附加本期應(yīng)補(bǔ)（退）費(fèi)額”： 填寫納稅人按規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的教育費(fèi)附加。本欄“一般項目” 列“本月數(shù)”=《附列資料（五）》第 2 行第 11 列
第 41 欄“地方教育附加本期應(yīng)補(bǔ)（退）費(fèi)額”： 填寫納稅人按規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的地方教育附加。本欄“一般項目” 列“本月數(shù)”=《附列資料（五）》第 3 行第 11 列

張月 追問

2022-04-07 10:44

進(jìn)項大于銷項。

張月 追問

2022-04-07 10:45

附表5自動有數(shù)據(jù)，什么原因？

小明老師 解答

2022-04-07 10:47

那你刷新重進(jìn)看看；

張月 追問

2022-04-07 10:49

增值稅附表5的第3列是根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫的？

小明老師 解答

2022-04-07 10:51

第 3 列“留抵退稅本期扣除額”：填寫本期因增值稅留 抵退稅扣除的計稅依據(jù)。當(dāng)?shù)?nbsp;8 行與第 9 行之和大于第 1 行第 1 列與第 1 行第 2 列之和時，第 3 列第 1 至 3 行分別按對應(yīng)行第 1 列與第 2 列之和填寫。當(dāng)?shù)?nbsp;8 行與第 9 行之和（大于 0）小于或 等于第 1 行第 1 列與第 1 行第 2 列之和時，第 3 列第 1 至 3 行 分別按第 8 行與第 9 行之和對應(yīng)填寫。當(dāng)?shù)?nbsp;8 行與第 9 行之和 （小于等于 0）小于或等于第 1 行第 1 列與第 1 行第 2 列之和時， 第 3 列第 1 至 3 行均填寫 0；

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你好，請把增值稅申報表發(fā)一下
2022-03-20 17:35:59
第 39 欄“城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”： 填寫納稅人按稅法規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅。本欄“一 般項目”列“本月數(shù)”=《附列資料（五）》第 1 行第 11 列 第 40 欄“教育費(fèi)附加本期應(yīng)補(bǔ)（退）費(fèi)額”： 填寫納稅人按規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的教育費(fèi)附加。本欄“一般項目” 列“本月數(shù)”=《附列資料（五）》第 2 行第 11 列 第 41 欄“地方教育附加本期應(yīng)補(bǔ)（退）費(fèi)額”： 填寫納稅人按規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的地方教育附加。本欄“一般項目” 列“本月數(shù)”=《附列資料（五）》第 3 行第 11 列
2022-04-07 10:36:44
同學(xué)你好 很高興為你解答 提示什么呢？
2022-01-09 09:07:24
你好同學(xué)，可以參考這個http://www.xuegeshui.com/news/70495。 純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予五星好評以便更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！
2022-03-31 14:45:00
你好，第一欄和第三欄填寫不含稅的普通發(fā)票的金額 減免的2%，煮表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2022-01-18 16:07:05
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