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送心意

思頓喬老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-04-07 09:50

你好，建議是需要的，謝謝

肖佳 追問

2022-04-07 09:59

老師 之前的會計都沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，如果結(jié)轉(zhuǎn) ，我接手后需要怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)呢？？做一筆結(jié)轉(zhuǎn)合規(guī)嗎

思頓喬老師 解答

2022-04-07 10:07

你好，請問你們做賬分錄是怎么樣的

肖佳 追問

2022-04-07 10:54

銷售時貸銷項，進(jìn)貨借進(jìn)項，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，實繳時借應(yīng)交貸未交，借未交貸銀行

思頓喬老師 解答

2022-04-07 10:55

沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個還是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，要不然都對不上啊

肖佳 追問

2022-04-07 13:52

之前的可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

思頓喬老師 解答

2022-04-07 14:49

您好。是可以的，而且要核對一下

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相關(guān)問題討論
按下面這個截圖做賬這個
2020-06-19 10:43:41
如果進(jìn)項稅大于銷項稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，銷項稅大于進(jìn)項稅就需要結(jié)轉(zhuǎn)
2018-09-13 09:23:41
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-03-30 18:18:42
你好，建議是需要的，謝謝
2022-04-07 09:50:12
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-02-19 07:18:18
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