A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中的這些數(shù)據(jù)都是自動帶出來的，我還要修改嗎

郭老師

職稱：初級會計師

2022-04-07 08:51

核對一下就可以的，只要是正確的忽略就行。

聶向普追問

2022-04-07 08:58

老師，匯算的資格總額平均值和從業(yè)人數(shù)是不是的需要和第四季度申報的季度平均值的一致呢

郭老師解答

2022-04-07 09:00

是的是的，是一致的。

聶向普追問

2022-04-07 09:07

老師，匯算自動帶出來的數(shù)據(jù)和第四季度的不一致，我要手動修改嗎

郭老師解答

2022-04-07 09:07

是的，需要修改的，查一下什么原因不一致。

精選問題

老師好！我有兩個問題，1、我生產(chǎn)企業(yè)這個月有EXW的問

EXW 成交方式，運保費 0 入賬：直接按報關(guān)金額做出口銷售收入，不做運保費分錄留存單證：報關(guān)單、外銷合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單去年 11 月報關(guān)單未申報這個月要報：出口退稅申報 %2B 增值稅申報表（免抵退銷售額）時間要求：現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報退稅，不算逾期，盡快報掉就行。答
老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬，已經(jīng) 問

您好，這個情況只能調(diào)，除非您對公司的賬很有把握，查賬沒有不補稅的當然這個對公司的影響也很大，累計虧損沒有了答
請問付境外服務費代扣代繳增值稅，，只知道對方公司問

你好，在電子稅務局里面，我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。答
老師，這個任職受雇日期怎么填寫呢，我們是3月份的工問

你好，一般就是填簽合同的日期作為入職日期。答
請問老師之前的會計在稅務局抵扣了發(fā)票但是賬問

什么原因在稅務局抵扣了進項答

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