老師，想咨詢下，同一個(gè)法人代表主體，員工是有江蘇公司的員工，前期過(guò)來(lái)廣東籌辦企業(yè)，產(chǎn)生的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)需要怎么處理，因?yàn)闆](méi)有在廣東公司購(gòu)買(mǎi)社保，不能證明是廣東公司的員工，產(chǎn)生的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)怎么處理

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-06 13:56

你好；如果是公司業(yè)務(wù)的；你們最好是有勞務(wù)協(xié)議證明；不是雇員就得有勞務(wù)協(xié)議來(lái)證明報(bào)銷(xiāo)做費(fèi)用去

陪你考證的初級(jí)班主任追問(wèn)

2022-04-06 15:11

勞務(wù)協(xié)議是和那兩位員工簽發(fā)嗎？
簽了勞務(wù)協(xié)議，工資沒(méi)有在新籌辦的公司發(fā)放，都沒(méi)問(wèn)題的吧？

meizi老師解答

2022-04-06 15:16

你好1. 是的。到時(shí)記得給你發(fā)票哈

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老師，這個(gè)怎么申報(bào)，提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在問(wèn)

您好，9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄，金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票，不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 -20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
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