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風(fēng)趣的小饅頭
于2022-04-05 16:45 發(fā)布 ??737次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2022-04-05 16:49
你好,通常情況下,二者金額是一致的
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老師,企業(yè)所得稅的營業(yè)收入跟增值稅的銷售額有勾稽關(guān)心嗎
答: 你好,通常情況下,二者金額是一致的
老師你好,小規(guī)模企業(yè)所得稅的營業(yè)收入要加入增值稅免稅銷售額嗎
答: 你好,如果是四月份之前的不需要。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
利潤表的營業(yè)收入必須跟企業(yè)所得稅申報(bào)表營業(yè)收入,增值稅納稅申報(bào)表不含稅銷售額一致嗎?
答: 是的,這個(gè)是要一致的
企業(yè)所得稅營業(yè)收入與增值稅應(yīng)稅銷售額比對異常,什么意思啊?增值稅報(bào)表本年累計(jì)收入和企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入是一致的,為什么出現(xiàn)這種預(yù)警呢?
討論
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅表中營業(yè)收入金額要和增值稅申報(bào)表銷售金額填寫一致嗎
小規(guī)模納稅人 季度銷售額未超45萬增值稅轉(zhuǎn)入減免計(jì)入營業(yè)外收入 這部分營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
老師,請問現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入50227.18元,同期增值稅納稅申報(bào)收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入比增值稅納稅申報(bào)收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報(bào)38076,銷項(xiàng)稅額4949.88,賬務(wù)處理:借:庫存現(xiàn)金38076,貸:主營收入33126.12,銷項(xiàng)稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報(bào)收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報(bào)收入是38076,所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報(bào)了4884.22,請問現(xiàn)在該如何處理?
免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入在企業(yè)所得稅匯算中要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 116319 個(gè)
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