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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2022-04-04 21:48

同學(xué)您好,您一共開了多少發(fā)票

憤怒的小甜瓜 追問

2022-04-04 21:56

專票2萬,普票1萬,銷售額不到45萬

文老師 解答

2022-04-04 21:57

那普票免稅,專票交稅

文老師 解答

2022-04-04 21:58

交稅分錄,結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸銀行存款,普票的,應(yīng)交未交的,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

憤怒的小甜瓜 追問

2022-04-04 22:56

為什么要帶營業(yè)外收入呢?到時(shí)候所得稅時(shí)就要加上去的嗎?

憤怒的小甜瓜 追問

2022-04-04 22:59

小規(guī)模納稅人,如果1一3月普票跟專票混合在開三月份要做計(jì)堤1-3月增值稅分錄嗎?

文老師 解答

2022-04-04 23:08

您好,是的,您發(fā)票上面有稅額的就需要做的

憤怒的小甜瓜 追問

2022-04-04 23:16

如果1一3月總計(jì)普票1萬,專票2萬,3月怎么計(jì)堤增值稅分錄?

憤怒的小甜瓜 追問

2022-04-04 23:19

3月計(jì)堤普票借應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅1萬,貨:營業(yè)外收入1萬,3月專票計(jì)提借應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅2萬貸應(yīng)交稅金一未交稅金2萬,然后還計(jì)堤城建稅之類,對(duì)嗎?

憤怒的小甜瓜 追問

2022-04-05 16:33

??我上面的問題為什么沒有回答?

文老師 解答

2022-04-05 17:16

增值稅不需要計(jì)提,確認(rèn)收入的時(shí)候,借應(yīng)收賬款或銀行存款等貸主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅額),專票的繳納增值稅的時(shí)候,是借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸銀行存款,如果是普票的,不需要繳納增值稅,是免稅的,那就借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入,附加稅就根據(jù)實(shí)際需要繳納的增值稅來計(jì)提,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅教育費(fèi)附加等

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相關(guān)問題討論
你好 1、小規(guī)模納稅人,計(jì)提增值稅分錄 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人,計(jì)提附加稅分錄 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
你好同學(xué),一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款銀行存款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入, 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
2023-05-04 20:17:09
新成立的小規(guī)模納稅人商業(yè)公司、租賃裝修安裝等會(huì)計(jì)分錄用管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎
2023-05-15 16:02:42
你好,找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
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精選問題
  • 老師你好 辦理建筑公司的安全生產(chǎn)許可證怎么辦理

    同學(xué),你好 根據(jù)國家及地方相關(guān)規(guī)定,建筑施工企業(yè)申請(qǐng)安全生產(chǎn)許可證必須具備以下條件 : 建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 。 安全投入符合要求,有保障安全生產(chǎn)的資金投入計(jì)劃和實(shí)施記錄 。 設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu),配備專職安全生產(chǎn)管理人員,人員數(shù)量需符合企業(yè)規(guī)模要求 。 主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員(A/B/C類人員)須通過住建部門考核并持有效證書 。 特種作業(yè)人員(如電工、焊工、塔吊操作員等)須持證上崗 。 從業(yè)人員經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格,并留存培訓(xùn)記錄 。 依法參加工傷保險(xiǎn),為員工繳納保險(xiǎn)費(fèi);施工現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)人員還需辦理意外傷害保險(xiǎn) 。 設(shè)備與場(chǎng)所合規(guī):廠房、作業(yè)場(chǎng)所、安全設(shè)施、工藝等符合國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 。 職業(yè)危害防治措施到位,并為員工配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品 。 制定應(yīng)急預(yù)案:包括生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施和演練記錄 。

  • 老師,請(qǐng)教一下,有一家公司沒有營業(yè),但是我申報(bào)了個(gè)

    你好全部需要納稅調(diào)增 賬載金額填寫的稅收金額是0

  • 老師就是我們公司是小規(guī)模,但是2025年a公司投資了

    您稍等,我給您編輯

  • 老師,請(qǐng)問一下,我是一家小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,本季度

    你好利潤不超過300萬都是可以享受優(yōu)惠的

  • 老師您好!農(nóng)產(chǎn)品收購進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄

    你好 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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