老師你好！請(qǐng)問一下，這個(gè)題3小題，受托方來給給我們公司的代銷貨的手續(xù)費(fèi)的發(fā)票給我們，我們做賬，應(yīng)該是借，銷售費(fèi)用200應(yīng)交稅12貸，其他應(yīng)付款212為啥答案說說應(yīng)收賬款212。這個(gè)不是應(yīng)該支付給別人的代銷費(fèi)用嗎

答： 同學(xué)，你好 因?yàn)槲蟹揭栈刎浛睿源N手續(xù)費(fèi)直接從應(yīng)收貨款里扣除，剩余部分再找受托方要

想問一下老師我們的帳在外賬公司那里，我發(fā)現(xiàn)他給我們的報(bào)表中其他應(yīng)付款和應(yīng)付帳款有好多帳掛在上面沒處理，但是和我們實(shí)際業(yè)務(wù)根本就不符合，我理解的就是他們做賬做錯(cuò)了，像這種的話我現(xiàn)在接過來做帳我能不能都把它們掛在，其他應(yīng)收款待查差異，或應(yīng)付賬款待查差異，這個(gè)樣的科目里面，等到后續(xù)查出來了再做調(diào)整

答： 可以的，這是處理遺留亂賬的穩(wěn)妥過渡方法。 過渡處理 你可以設(shè)置 “其他應(yīng)付款 - 待查差異”“應(yīng)付賬款 - 待查差異” 等過渡科目，把與實(shí)際不符的往來余額先轉(zhuǎn)進(jìn)去，這樣能先把真實(shí)的往來科目清理干凈，不影響新賬推進(jìn)。 后續(xù)動(dòng)作 后續(xù)再按大額、長期掛賬優(yōu)先的原則去核對(duì)原始憑證、流水，查明原因后逐一調(diào)整，記得留存好每筆調(diào)整的依據(jù)。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，你好，4月份多計(jì)提了其他應(yīng)付款，借方是銷售費(fèi)用，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，這個(gè)怎么處理呀

答： 借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)。