靜若繁花 追問(wèn)

2022-04-04 18:04

就是手續(xù)費(fèi)部分也是要繳增值稅的，如果這個(gè)是不開(kāi)票收入，該怎么做分錄

郭老師 解答

2022-04-04 18:04

是的
和上面一樣做
無(wú)票收入

靜若繁花 追問(wèn)

2022-04-04 18:21

哦哦，好的，還有就是這無(wú)票收入當(dāng)月如果報(bào)過(guò)稅，在以后期間客戶又要求開(kāi)票（但又不確定的情況），這個(gè)問(wèn)題怎么處理

郭老師 解答

2022-04-04 18:25

紅沖無(wú)票收入
然后做發(fā)票的
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)
開(kāi)具的發(fā)票填寫(xiě)正數(shù)

靜若繁花 追問(wèn)

2022-04-04 18:34

當(dāng)月只管按實(shí)際報(bào)無(wú)票收入，以后又需要開(kāi)票的就紅沖無(wú)票收入，報(bào)稅時(shí)無(wú)票收入填負(fù)數(shù)，比如本月無(wú)票收入20筆，我記賬時(shí)是按總數(shù)記賬，后來(lái)月份只開(kāi)了其中的3筆，這個(gè)怎么處理

郭老師 解答

2022-04-04 18:36

紅沖其中的三筆收入
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
然后在做發(fā)票的借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

靜若繁花 追問(wèn)

2022-04-04 18:45

嗯嗯，好的，謝謝

郭老師 解答

2022-04-04 19:11

不用客氣
周末愉快