我公司在天貓平臺(tái)銷(xiāo)售貨物，本年初給天貓積分(去年的）開(kāi)了現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票，增值稅稅率6%.這部分錢(qián)是天貓?zhí)婵蛻?hù)墊付的，但我公司統(tǒng)計(jì)收入時(shí)是按商品全部?jī)r(jià)款(實(shí)際已含天貓墊付款）13%收入申報(bào)了，現(xiàn)在開(kāi)的這個(gè)專(zhuān)票是收不到天貓款項(xiàng)的，這個(gè)怎么做賬，確認(rèn)收入不是重復(fù)了嗎

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-02 15:00

你好；積分這個(gè)是不是天貓要你開(kāi)票出去；你做了什么科目去了。你是不是計(jì)入的應(yīng)收賬款？

傘下風(fēng) 追問(wèn)

2022-04-02 15:07

這個(gè)是根據(jù)平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)開(kāi)票的，我們收入是根據(jù)出貨的銷(xiāo)售價(jià)格統(tǒng)計(jì)的，沒(méi)有區(qū)分客戶(hù)有沒(méi)有用積分

傘下風(fēng) 追問(wèn)

2022-04-02 15:07

這是第一次開(kāi)

傘下風(fēng) 追問(wèn)

2022-04-02 15:08

是去年全年的

meizi老師解答

2022-04-02 15:14

你好；那你就開(kāi)票積分出去給天貓；你做賬借銷(xiāo)售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅按6%計(jì)算繳納

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您好，不用，這個(gè)申報(bào)無(wú)票收入就可以答

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