供應商開給我們的發(fā)票和業(yè)務不符合，多次溝通無法解決，我們放棄抵扣進項和成本，這樣的發(fā)票要如何賬務處理？

答： 發(fā)票按勾選不抵扣處理 成本正常做賬，匯算時再做調增

老師，請教一下，就是我這邊公司上個月的收到供應商開具的專票已經認證抵扣了，也入了成本啦發(fā)現這些發(fā)票的備注和合同不相符，2月份這些專票又沖紅處理重新開具了，請問怎么做賬務處理

答： 2月份這些專票又沖紅，做相反會計分錄 重新開具，做購入的分錄

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

采購的商品退回給供應商怎么做賬務處理，成本怎么結轉

答： 你好，你當時采購的時候是怎么做的憑證？