我公司替供應(yīng)商墊付了一筆費用，然后我公司采購貨物的時候供應(yīng)商就抵減了這筆費用，但是供應(yīng)商開給我公司的發(fā)票把抵減的這筆費用做成了折扣。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-03-26 11:03

你們墊付的時候借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，然后你采購的貨物借庫存商品貸應(yīng)付賬款是這么做的吧？
現(xiàn)在應(yīng)付賬款和你的其他應(yīng)收款對沖就可以的，借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款。
這個庫存商品的發(fā)票不應(yīng)該按照折扣的，讓他看按照原價的來開。

刻苦的眼神追問

2022-03-26 11:09

關(guān)鍵就在這點，所以還是他們的處理有問題對嗎

郭老師解答

2022-03-26 11:13

對的是的，他少交了稅款。

刻苦的眼神追問

2022-03-26 11:14

那如果供應(yīng)商他們是必須這樣操作的話，我應(yīng)該怎么處理，而且支出的費用也確實回不到我公司賬上

郭老師解答

2022-03-26 11:17

庫存商品按照你們原先的折扣之前的來入賬，沒有發(fā)票的那一部分不允許抵扣所得稅，正常的做庫存商品就行。

精選問題

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那個是填在職工薪酬里邊答
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老師，請問一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅，但問

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老師，我們以前的會計都是按計提的工資申報的個稅，問

您好，都是這樣的，用計提的來申報答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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