計(jì)提了工資，也發(fā)放了，發(fā)現(xiàn)發(fā)錯(cuò)了，員工退回來(lái)了，怎么記分錄

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-02 10:45

同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

Luck/kaStar 追問(wèn)

2022-04-02 11:02

老師，給他工資的時(shí)候，是走的應(yīng)付職工薪酬

小菲老師解答

2022-04-02 11:03

同學(xué)，你好
你是一個(gè)月內(nèi)發(fā)生的嗎

Luck/kaStar 追問(wèn)

2022-04-02 11:05

老師，跨月了

小菲老師解答

2022-04-02 11:06

同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：應(yīng)付職工薪酬

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精選問(wèn)題

你好，季報(bào)企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月問(wèn)

15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問(wèn)一下。建筑公司一般納稅人，2月開了一張問(wèn)

老師，那這個(gè)稅怎么申報(bào)呢。一般計(jì)稅的銷項(xiàng)是12,385.32，簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點(diǎn)，一般計(jì)稅的應(yīng)納稅額大于簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額，也交點(diǎn)稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤(rùn)企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后問(wèn)

計(jì)提了之后是不是還要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益。答
代工的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候入庫(kù)存商品還是主問(wèn)

不入庫(kù)存商品，直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是么答
老師，計(jì)提繳納公積金這樣寫對(duì)嗎問(wèn)

不是，公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提，個(gè)人部分是從工資扣除答

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