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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-01 18:22

您好，分錄是錯(cuò)誤的

木槿 追問(wèn)

2022-04-01 18:25

那要怎么做？

木槿 追問(wèn)

2022-04-01 18:25

是不用做分錄嗎

小林老師 解答

2022-04-01 18:26

您好。不是，是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

木槿 追問(wèn)

2022-04-01 18:28

最后一步嗎

木槿 追問(wèn)

2022-04-01 18:33

如果分錄沒(méi)有問(wèn)題，那我結(jié)轉(zhuǎn)的金額是對(duì)的嘛？我有點(diǎn)不太確定

小林老師 解答

2022-04-01 18:50

您好，1應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末合計(jì)結(jié)零，不是所有都是零

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，同學(xué)，無(wú)需做分錄
2023-04-23 10:49:43
同學(xué)您好，二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
2023-01-02 17:51:19
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-02-08 18:37:26
您好，分錄是錯(cuò)誤的
2022-04-01 18:22:56
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)在月末就是要結(jié)轉(zhuǎn)的 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2022-01-18 11:07:02
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