單純的人生 追問(wèn)

2022-01-17 09:55

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，所屬期當(dāng)月就做這一筆結(jié)轉(zhuǎn)
行了是嗎？

鄒老師 解答

2022-01-17 10:00

你好，是的，是這樣的

單純的人生 追問(wèn)

2022-01-17 10:43

比如10月留底40萬(wàn)，我已經(jīng)勾選了120萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)……結(jié)轉(zhuǎn)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）80 w應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 40w 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）120w……是這樣做嗎？那當(dāng)月未勾選的進(jìn)賬需要分錄處理嗎？還是勾多少做多少？呢

鄒老師 解答

2022-01-17 10:48

你好，是進(jìn)項(xiàng)120萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)80萬(wàn)的意思？ 

單純的人生 追問(wèn)

2022-01-17 10:49

對(duì)的呢，我們新企業(yè)

鄒老師 解答

2022-01-17 10:54

你好，那就是這樣 結(jié)轉(zhuǎn)的 
當(dāng)月未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，分錄是
借：庫(kù)存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目

單純的人生 追問(wèn)

2022-01-17 11:03

好的，是不是每個(gè)月都這樣做呢？

鄒老師 解答

2022-01-17 11:10

你好，如果是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，是這樣結(jié)轉(zhuǎn) 

單純的人生 追問(wèn)

2022-01-17 11:14

老師，是進(jìn)大于銷(xiāo)吧？

鄒老師 解答

2022-01-17 11:22

你好，進(jìn)大于銷(xiāo)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）