置換貨物補差價 增值稅怎么上

顏燦燦 追問

2022-04-01 10:18

置換后的貨物開給他了

顏燦燦 追問

2022-04-01 10:18

他置換給我們的沒開

鄒老師 解答

2022-04-01 10:19

你好，你們是一般納稅人嗎

顏燦燦 追問

2022-04-01 10:19

我們是的

鄒老師 解答

2022-04-01 10:23

你好，一般納稅人增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額 
你這里換入沒有開具發票，進項就是0的

顏燦燦 追問

2022-04-01 10:23

那我應該讓他給我開發票哦

鄒老師 解答

2022-04-01 10:26

你好，是的，是這樣的

顏燦燦 追問

2022-04-01 10:38

現在是這樣物品本來是108萬 然后他置換給我們的物品是36 差價就是72萬 我開發票給他只開了72萬 是不是不對啊

鄒老師 解答

2022-04-01 10:47

你好，根據你的描述
你給對方開具108萬的發票，對方給你們開具36萬的發票  

顏燦燦 追問

2022-04-01 11:14

現在呢就是這36萬 他也沒開給我 我也沒開給他

顏燦燦 追問

2022-04-01 11:15

對方現在就讓我要開給他36萬的發票 但是他給我支付的只有72萬

鄒老師 解答

2022-04-01 11:19

你好，銷售方需要按銷售的貨物全額開具發票，同時進來的貨物需要對方全額開具進項發票過來

顏燦燦 追問

2022-04-01 13:24

老師 對方他說他開不出這個物品，怎么辦呢 我們是賣機器他是土石方的

鄒老師 解答

2022-04-01 13:26

你好，他說他開不出這個物品，能說明一下開不出的原因嗎