楓葉 追問(wèn)

2026-04-15 16:11

老師。是這樣的，我們商貿(mào)公司，代廠家付了裝修費(fèi)，廠家給補(bǔ)貼，所以做的借支，回款了，沖減，但是與裝修公司談時(shí)，裝修費(fèi)30萬(wàn)，返點(diǎn)3萬(wàn)，現(xiàn)在3萬(wàn)要給公司，不知道怎么處理

楓葉 追問(wèn)

2026-04-15 16:12

老板一直在問(wèn)，可我沒(méi)有處理這種問(wèn)題

鄒老師 解答

2026-04-15 16:13

你好，根據(jù)你的描述，這個(gè)3萬(wàn)返點(diǎn)  應(yīng)當(dāng)做之前裝修費(fèi)的相反分錄。

楓葉 追問(wèn)

2026-04-15 16:13

裝修費(fèi)，我們是代付的
并沒(méi)有是我們的成本

楓葉 追問(wèn)

2026-04-15 16:14

你可以理解，公司套取廠家的費(fèi)用補(bǔ)貼，多開(kāi)了票

鄒老師 解答

2026-04-15 16:14

你好，代付的款項(xiàng)，取得的返點(diǎn)，那就應(yīng)當(dāng)計(jì)入你們的   其他業(yè)務(wù)收入   核算  

楓葉 追問(wèn)

2026-04-15 16:14

現(xiàn)在這個(gè)票又不能沖紅，沖紅后廠家的票就沒(méi)有那么多了

鄒老師 解答

2026-04-15 16:15

是針對(duì)上面的回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎  

楓葉 追問(wèn)

2026-04-15 16:16

并額計(jì)入我們其他業(yè)務(wù)收入，是否合規(guī)

楓葉 追問(wèn)

2026-04-15 16:17

沒(méi)有遇到過(guò)這種事情

鄒老師 解答

2026-04-15 16:17

你好，根據(jù)你的描述，這個(gè)款項(xiàng)只能是計(jì)入 其他業(yè)務(wù)收入   科目核算的 

楓葉 追問(wèn)

2026-04-15 16:18

稅按多少交呢，在稅法上合規(guī)嗎
摘要要怎么寫呢，不可能寫返點(diǎn)吧

鄒老師 解答

2026-04-15 16:19

你好，如果你們是一般納稅人單位，是按6%的稅率納稅，是合規(guī)的。
摘要如何寫，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定。比如  取得某某返點(diǎn)款項(xiàng)

楓葉 追問(wèn)

2026-04-15 16:20

可以這樣操作嗎，針對(duì)這種情況，我能問(wèn)12366嗎，我又不敢問(wèn)

鄒老師 解答

2026-04-15 16:21

你好，是可以這樣操作的
完全不需要問(wèn)的 

楓葉 追問(wèn)

2026-04-15 16:22

老師是這樣的，發(fā)票開(kāi)的是我們公司，廠家見(jiàn)給我們公司開(kāi)的發(fā)票，才給補(bǔ)貼，現(xiàn)在裝修公司要給我們錢，讓我們開(kāi)發(fā)票，我們能開(kāi)什么發(fā)票，不然他也不給我們這筆錢

鄒老師 解答

2026-04-15 16:22

你好，可以開(kāi)某某服務(wù)內(nèi)容的發(fā)票 

楓葉 追問(wèn)

2026-04-15 16:23

我商貿(mào)公司，給裝修公司服務(wù)什么呢

鄒老師 解答

2026-04-15 16:24

你好，根據(jù)你之前的描述，就是   代收代付款的服務(wù)啊 

楓葉 追問(wèn)

2026-04-15 16:25

不是很能理解

鄒老師 解答

2026-04-15 16:25

請(qǐng)問(wèn)針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，還不理解的地方具體是？