A可樂媽咪 追問

2022-03-30 16:34

那如果這個(gè)發(fā)票后來作廢了，但是稅款已經(jīng)扣了，怎么記賬

郭老師 解答

2022-03-30 16:40

你們單位銷售方的嗎
剛才分錄錯(cuò)借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
退稅了嗎
還是不退以后抵扣

A可樂媽咪 追問

2022-03-30 16:43

對(duì)，我覺得應(yīng)該是稅金及附加。是銷售方，沒有退稅，季度末統(tǒng)一退

郭老師 解答

2022-03-30 16:50

那就先不做
退回來上面分錄不變金額是負(fù)數(shù)

A可樂媽咪 追問

2022-03-30 16:58

不能不做啊，銀行賬對(duì)不上啊，已經(jīng)扣款了

郭老師 解答

2022-03-30 17:00

你好，我不是跟你說了借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款做這個(gè)啊，沒有退回來，先不用做，一直掛著這個(gè)就可以的，退回來做做上面相反的分錄啊。