這個(gè)月多交增值稅50元，下個(gè)月應(yīng)該交100月，怎么做分錄

小寶老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-30 11:08

你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅50
貸：銀行存款50
下月根據(jù)實(shí)際繳納的看能不能抵扣這個(gè)50

單身的小蜜蜂追問(wèn)

2022-03-30 11:19

老師下月的100如何做分錄，然后抵扣了上月的50

小寶老師解答

2022-03-30 11:20

還是要正常計(jì)提100的，只是要看下月實(shí)際支付的金額是不是扣掉那50

單身的小蜜蜂追問(wèn)

2022-03-30 11:21

要扣掉，如何做分錄

小寶老師解答

2022-03-30 11:23

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅50這個(gè)多交的話(huà)那你期末是有余額的，下月及計(jì)提100余額就成了50了，不用再做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的

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