山丘 追問

2022-03-30 10:50

老師，那有暫估這種情況該怎么設(shè)置

紫藤老師 解答

2022-03-30 10:51

1．暫估入庫




借：原材料（暫估金額）




貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商)（暫估金額）
（1）紅字沖回暫估入庫
借：原材料（原暫估金額，紅字）
貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票XX供應(yīng)商（原暫估金額，紅字）
（2）收到發(fā)票,做入庫處理
借：原材料（發(fā)票不含稅金額）
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)（稅額）
貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 （發(fā)票含稅金額 ）

山丘 追問

2022-03-30 10:55

就是在應(yīng)付賬款的二級科目設(shè)置為暫估嗎？

紫藤老師 解答

2022-03-30 10:55

應(yīng)付賬款二級科目需要對應(yīng)到公司或個人，應(yīng)付賬款明細(xì)賬應(yīng)按照按供應(yīng)單位分別設(shè)置。 例如：應(yīng)付賬款——XXX公司 

山丘 追問

2022-03-30 10:59

那暫估只在摘要里體現(xiàn)，應(yīng)付賬款后直接跟輔助核算嗎？不設(shè)置二級科目

紫藤老師 解答

2022-03-30 10:59

你好，對的，你的理解是對的

山丘 追問

2022-03-30 11:09

老師，暫估是蛇蛇為輔助核算嗎？

山丘 追問

2022-03-30 11:09

設(shè)置為輔助核算的往來單位嗎？

紫藤老師 解答

2022-03-30 11:14

設(shè)置為輔助核算的往來單位