潼潼 追問

2021-05-14 16:44

那結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（例：借：應(yīng)收賬款-甲企業(yè)     貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）嗎？當(dāng)月銷售商品需要一個(gè)一個(gè)客戶結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎？

韋老師 解答

2021-05-14 16:45

收入你可以合并做一筆分錄呀，但是應(yīng)收每個(gè)客戶要掛賬的。

潼潼 追問

2021-05-14 16:58

老師，借：銀行存款                           貸：應(yīng)收賬款-甲企業(yè)   
銷售貨物時(shí)：借：應(yīng)收賬款
                  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我前面是根據(jù)客戶名稱設(shè)置二級(jí)科目，月底結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)收入一筆分錄，這樣豈不是應(yīng)收賬款-甲企業(yè)數(shù)據(jù)還掛在那里不變

韋老師 解答

2021-05-14 21:28

你銷售貨物時(shí)應(yīng)收賬款也要設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目

韋老師 解答

2021-05-14 21:28

這樣一借一貸才抵消掉哦