旗遠(yuǎn)汽車 追問

2022-03-30 09:04

老師您幫我看一下，我們就有房費(fèi)和員工工資合計(jì)數(shù)就是這些，我這樣填對(duì)面

東老師 解答

2022-03-30 09:05

您說的這個(gè)什么意思？

旗遠(yuǎn)汽車 追問

2022-03-30 09:07

就是我們單位21年攤銷的房費(fèi)和員工工資的錢就是這個(gè)數(shù)，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳我主表填她倆的合計(jì)數(shù)對(duì)嗎沒收入

東老師 解答

2022-03-30 09:08

是，就是填到這里面的

旗遠(yuǎn)汽車 追問

2022-03-30 09:17

老師每個(gè)月攤銷的房費(fèi)要放到，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，而不是放到期間費(fèi)用明細(xì)表里呢

東老師 解答

2022-03-30 09:17

就是記入期間費(fèi)用表啊

旗遠(yuǎn)汽車 追問

2022-03-30 09:25

老師21年的房費(fèi)我放到其他應(yīng)付款里了，對(duì)方21年沒給我開發(fā)票，我每月攤銷，22年3月開的發(fā)票，匯算清繳附表填寫那個(gè)

東老師 解答

2022-03-30 09:28

這個(gè)不需要填寫的

旗遠(yuǎn)汽車 追問

2022-03-30 09:54

老師您幫我一下，我都蒙圈了，我們沒有收入，就有應(yīng)付職工薪酬還有其他應(yīng)付款，就是房費(fèi)和工資，我匯算清繳都填附表那張表第幾行主表第幾行，謝謝老師

東老師 解答

2022-03-30 09:56

你計(jì)入費(fèi)用就填寫到期間費(fèi)用啊