欣欣子
于2022-03-26 14:56 發(fā)布 ??1578次瀏覽
蔣飛老師
職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2022-03-26 15:05
老師好，我的問題能不能幫我解答一下？增值稅借方和貸方所有的明細科目我都已經(jīng)一筆一筆的核對過了，沒有問題，但是前期的賬發(fā)現(xiàn)簡易征收貸方比借方多了將近11萬，然后還有一筆是一沓發(fā)票做的成本，然后其中有部分進項進行了進項稅額轉(zhuǎn)出，但是光看原始憑證的話，看不出來哪些是應該進項稅額轉(zhuǎn)出的，那現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)時顯示貸方余額，會不會是這兩筆造成的呢？ 我從開始有增值稅一筆一筆對的憑證和發(fā)票也核對了
答： 你好！可能是進項稅額轉(zhuǎn)出導致的 交易計稅是單獨計算的
老師好，我的問題能不能幫我解答一下？增值稅借方和貸方所有的明細科目我都已經(jīng)一筆一筆的核對過了，沒有問題，但是前期的賬發(fā)現(xiàn)簡易征收貸方比借方多了將近11萬，然后還有一筆是一沓發(fā)票做的成本，然后其中有部分進項進行了進項稅額轉(zhuǎn)出，但是光看原始憑證的話，看不出來哪些是應該進項稅額轉(zhuǎn)出的，那現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)時顯示貸方余額，會不會是這兩筆造成的呢？ 那還有什么原因呢 我從開始有增值稅一筆一筆對的簡易征收的話應該交的增值稅不是應該要等于銷項嗎，但是簡易征收這一塊兒銷項比交的增值稅多了將近11萬。
答： 你好，有可能是這兩筆，簡易征收不是等于銷項的，簡易征收部分明細科目就是用“簡易征收”不是用“銷項稅額”
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我想向您咨詢個問題，我們是代理商，廠家給我們返利，我司用數(shù)電模塊在1月開具了紅字信息表，廠家2月才開具的紅發(fā)票，但是在申報1月增值稅的時候，表二已經(jīng)帶出了紅字信息表上相應的稅額，在進項稅額轉(zhuǎn)出欄里，原始憑證我怎么放呢？放在一月也不合適，2月也沒有相應的進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證
答： 你好，原始憑證二月份兒的放到一月份里面就可以的。
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